愛＆ハート222号 page 5/6

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加を推進します。2地域で開催されるイベント等への参ます。語会等、地域交流イベントを実施し1納涼祭（夏祭り）や仲良し交流会、落（２）イベント等の実施に努めます。に実施し、問題や要望の把握と改善2ボランティ....

加を推進します。2地域で開催されるイベント等への参ます。語会等、地域交流イベントを実施し1納涼祭（夏祭り）や仲良し交流会、落（２）イベント等の実施に努めます。に実施し、問題や要望の把握と改善2ボランティアとの意見交換を定期的情報共有を図ります。内容・曜日等）を整備し、施設内での1ボランティア名簿（団体名・個人名・（１）ボランティアの受入推進よう取り組みます。）が地域社会の一員としての役割が果たせる（地域社会の活動拠点として、施設と利用者４．地域交流の推進まえた経営計画を策定します。ならびに固定費と変動費の現実を踏3要介護度別のニーズの構成や稼働率約を目指します。報発信を行い、契約解除後の早期契2検討中のお客様に対して定期的に情ます。証により、収支目標の達成を目指した対策を検討します。対策の実施・検を行い、要因分析や課題解決に向け1月次検討会議で収支目標の進捗確認（２）収支目標の達成材料とします。悩みの解消やキャリアプランの検討9施設長と職員との個別面談を実施し、ティング時に唱和します。8理念（職員の行動規範）を毎朝のミー講を推進します。勘定科目拠点合算法人本部拠点きぼう拠点愛の家拠点介護保険事業収入老人福祉事業収入収児童福祉事業収入就労支援事業収入障害福祉サービス等事業収入事業入経常経費寄附金収入活受取利息配当金収入動にその他の収入よる事業活動収入計1収人件費支出支事業費支出支事務費支出就労支援事業支出利用者負担軽減額出支払利息支出その他の支出事業活動支出計2事業活動資金収支差額3（1－2）施設整備等補助金収入施収設施設整備等寄付金収入整備入固定資産売却収入等施設整備等収入計4によ支設備資金借入金元金償還支出る収固定資産取得支出支出ファイナンスリース債務の返済支出施設整備等支出計5施設整備等資金収支差額6（4-5）積立資産取崩収入収そ事業区分間繰入金収入の他拠点区分間繰入金収入入のサービス区分間繰入金収入活動その他の活動収入計7によ積立資産支出る支事業区分間繰入金支出収支拠点区分間繰入金支出出サービス区分間繰入金支出その他の活動支出計8その他の活動資金支差額9（7－8）当期資金収支差額合計11（3+6+9）前期末支払資金残高12当期末支払資金残高13（11+12）645,251,000138,940,00055,962,00011,633,000363,994,00026,936,0001,645,00014,884,0001,259,245,000845,303,400171,793,000111,507,00011,655,000300,0009,770,00013,518,0001,163,846,40095,398,600000025,800,00013,314,0002,670,00041,784,000-41,784,00014,334,0006,030,00025,392,00025,000,00070,756,00042,880,0006,030,00025,392,00025,000,00099,302,000-28,546,00025,068,600368,765,620393,834,220平成28年度収支予算書（自）平成28年4月1日（至）平成29年3月31日26,640,0001,621,00028,261,00020,256,4009,518,00029,774,400-1,513,4000004,900,00022,800,00027,700,0001,800,0002,592,0004,392,00023,308,00021,794,60044,734,99366,529,59355,962,00025,289,00070,000654,00081,975,00055,812,00014,806,0007,245,000403,00078,266,0003,709,0000500,000500,000-500,000324,000324,0004,672,0004,672,000-4,348,000-1,139,00037,309,11436,170,11411,633,000338,705,000226,00024,0002,638,000353,226,000228,481,00047,268,00021,219,00011,655,0001,475,000310,098,00043,128,000000972,00025,000,00025,972,00031,404,0008,900,00025,000,00065,304,000-39,332,0003,796,000110,659,839114,455,839あいハート須磨拠点542,812,0009,192,000552,004,000395,461,00075,688,00054,693,000300,0009,300,000535,442,00016,562,000012,164,0002,670,00014,834,000-14,834,00014,334,0001,130,0001,296,00016,760,0003,984,00013,900,00017,884,000-1,124,000604,000116,171,114116,775,114（単位：円）あいハート離宮前拠点102,439,000138,940,0002,400,000243,779,000145,293,00034,031,00018,832,0009,770,0002,340,000210,266,00033,513,000025,800,000650,00026,450,000-26,450,00001,020,0006,030,0007,050,000-7,050,00013,00059,890,56059,903,560愛＆ハート2016年4月222号5