愛＆ハート241号 page 9/12

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▲事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日（単位：円）勘定科目当年度決算（A）前年度決算（B）増減（A）－（B）介護保険事業収益662,211,387643,324,90118,886,486老人福祉事業収益132,816,959129,38....

▲事業活動計算書(自)平成30年4月1日(至)平成31年3月31日（単位：円）勘定科目当年度決算（A）前年度決算（B）増減（A）－（B）介護保険事業収益662,211,387643,324,90118,886,486老人福祉事業収益132,816,959129,388,9293,428,030収益児童福祉事業収益就労支援事業収益57,623,6518,260,49941,370,89310,441,24616,252,758△2,180,747サービス活動増減の部費用障害福祉サービス等事業収益経常経費寄附金収益サービス活動収益計（1）人件費事業費事務費就労支援事業費用330,943,07361,815,6021,253,671,171865,893,198170,567,941138,645,7148,631,140332,702,12043,382,7981,200,610,887849,056,743167,159,477105,280,52110,976,823△1,759,04718,432,80453,060,28416,836,4553,408,46433,365,193△2,345,683利用者負担軽減額133,482194,052△60,570減価償却費87,225,76995,747,382△8,521,613国庫補助金等特別積立金取崩額△24,540,106△28,466,6843,926,578徴収不能額50,28850,288サービス活動費用計（2）1,246,607,4261,199,948,31446,659,112サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）7,063,745662,5736,401,172サービス活動外増減の部収益費用受取利息配当金収益その他のサービス活動外収益サービス活動外収益計（4）支払利息その他のサービス活動外費用サービス活動外費用計（5）1,372,89321,432,13122,805,0243,000,14113,709,84616,709,9871,698,01018,332,17120,030,1814,205,33513,877,11418,082,449△325,1173,099,9602,774,843△1,205,194△167,268△1,372,462サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）6,095,0371,947,7324,147,305経常増減差額（7）=（3）+（6）13,158,7822,610,30510,548,477収益施設整備等補助金収益その他の特別収益200,0006,100,000121,146△6,100,00078,854特別増減の部費用特別収益計（8）固定資産売却損・処分損国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)国庫補助金等特別積立金積立額200,00088,552△4,9806,221,1464,598,7836,100,000△6,021,146△4,510,231△4,980△6,100,000その他の特別損失80,7973,393,629△3,312,832特別費用計（9）164,36914,092,412△13,928,043特別増減差額（10）=（8）-（9）35,631△7,871,2667,906,897当期活動増減差額（11）=（7）+（10）13,194,413△5,260,96118,455,374繰越活動増減差額の部前期繰越活動増減差額(12)当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）基本金取崩額（14）その他の積立金取崩額（15）その他の積立金積立額（16）57,101,86070,296,273012,283,35245,995,47640,734,51518,000,0001,632,65511,106,38429,561,758△18,000,00010,650,697次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）58,012,92157,101,860911,061愛＆ハート2019年6月241号9